임대사업자 부가가치세 신고 도움 부탁드려요~~

[살림]

상가 임대 주었는데,  3개월치 월세를 받고,  부가가치세는 2개월치만 받았어요.

독촉전화했지만, 계속 무응답이어서 보증금에서 제할 생각으로 있는데..... 1, 7월 부가가치세 신고해야 하네요??

홈텍스로 할건데요.  2번받은 거 입력하면 되나요?  아님, 보증금에서 깐다는 생각으로 3번 받은거로 입력하면 되나요?

거기서 탁 막히니까, 안그래도 답답한데 진행 할 수가 없네요..

 도움 부탁드릴게요.  감사합니다.

[...]

계산서발행건 다 합해서 입력해야죠
님 입금된거랑 상관없이요...

[아.]

그러면 2번 세금계산서 발행한 것만 입력하면 되는 것이지요? (1건은 나중에 보증금에서 까든지말든지 세금계산서를 발행하지 않았고 받지도 않았으니, 부가가치세 신고 안해도 되는 것이지요?)
근데, 월세는 3회분을 받았고, 부가가치세10%는 2번을 받았는데, 고대로 입력해도 정말 되는 건가요?(처음이라 암것도 몰라요.ㅠㅠ)

[저희는]

세금은 모두 맡겨서 처리 하고 있는데요
부가가치세는
월세가 미납이어도 신고하고 다 내야 한대요

[....]

전자세금계산서로 발행하신거 아닌가요?
그럼 이세로 들어가면 조회될텐데요
님 월세 받은거와 상관없이
발행된 계산서는 다 신고하셔야죠...

[저도 처음]

휴대폰 손택스 어플로 하심 편합니다.
만원 환급도 해줘요

[휴]

무조건 다 신고해야해요.
그렇지 않으면 연체이자 냅니다.