남편이 일반과세자로 등록이 되어있어요
이번에 세금계산서를 발행해야 하는데요
합계금액이 2,872,800 입니다
이것을 공급가액과 세액으로 나눠서 표기를 해야하는데요
공급가액 : 2,872,800 ÷ 1.1 = 2,611,636.4
세액 : 2,872,800 - 2,611,636.4 = 261,163.6
이렇게 적어넣으면 맞는건지요?
그리고 이번달에 세금계산서 발행하면 다음달에 부가세예정신고때 신고하고 세금내면 되나요?
세무서로 가서 물어봐야하나 고민하다가 여기에 먼저 도움요청해봅니다
공급가액 2,611,637 부가세 261,163 요렇게 하심됩니다요
아참..이달9월발행하고 개인사업자는 내달에 그냥 부가세 예정납부만하시고...
부가세확정신고는 12월까지 합산하여 2기신고 하시면됩니다.
용어가 혼동될 수 있어요
공급가액 + 부가가치세액 = 공급대가
(즉 "대" 大가 있는 것이 큰 금액)
공급가액과 세액이 구분 안되어 있는 경우
총금액 즉 공급대가를 10/110으로 나누어 부가가치세액을 계산하고
총금액-부가가치세= 공급가액을 산출하는 것이 맞아요.
원글님처럼 하셔도 되지요.
공급가액 ...............2,611,636
부가가치세............... 261,164
까지 계산안하셔도 됩니다.
댓글주신분들 감사합니다
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